Prikhodko&Partners
Послуги
ФінТех
Міжнародне корпоративне право
Відкриття бізнесу та рахунків за кордоном Система оподаткування для українців в Канаді

Старший юрист

E-mail

sirenko@prikhodko.com.ua

Номери телефонів

Експерт у сфері корпоративного та міжнародного корпоративного права. Має багаторічний досвід у супроводі отримання фінансових ліцензій в Україні та відкриття бізнесу в ЄС, Великій Британії, Швейцарії, ОАЕ й ключових юрисдикціях Азії.

Система оподаткування для українців в Канаді

Українці, які переїжджають до Канади з метою роботи, навчання або імміграції, часто цікавляться системою оподаткування в цій країні.

Канадська система оподаткування є складною, але водночас прозорою та ефективною, надаючи громадянам доступ до широкого спектра послуг та інфраструктури.

Канада має дворівневу систему оподаткування, що передбачає сплату як федеральних (є загальною для всієї країни), так і провінційних податків (розмір податкової ставки залежить від провінції).

Важливо мати розуміння основних елементів системи оподаткування у Канаді на першому етапі ознайомлення, аби не стикатися з проблемами правового поля надалі.

Отримати консультацію по податкам

Для українців, що переїжджають до Канади з метою ведення там комерційної діяльності, отримання постійного проживання, актуальними є такі ключові аспекти системи оподаткування у цій країні (зокрема у провінції Онтаріо, яку найчастіше обирають громадяни при переїзді):

Податок на доходи (федеральний та провінційний). Це обов’язковий платіж, який особа сплачує державі щороку з її особистого доходу. Ставка податку залежить від сукупного доходу та може дорівнювати: 33% на суму від 202, 802 USD (федеральний), 16% на суму від 220,005 USD (провінційний);
Податок на товари та послуги. Його сплачують за більшість товарів і послуг. В Онтаріо цей податок складає 13%: 5% федеральний + 8% провінційний;
Податок на власність. Власники нерухомості в Канаді платять цей податок раз на рік. Сума податку у кожній індивідуальній ситуації залежить від місця розташування та оцінки окремого майна;
Податок на доходи компаній. Федеральний податок: 10% для малого бізнесу; 28% для великих корпорацій. Провінційний податок (Онтаріо): 4.5% для малого бізнесу; 11.5% для всіх інших компаній.

Зверніть увагу:

Провінційні податки не застосовуються, якщо річний дохід менший за 15 087 USD.
Федеральні податки не застосовуються, якщо річний дохід менший за 11 635 USD.
Будь-які доходи, отримані до отримання особою статусу постійного жителя Канади, не оподатковуються.

Як бачимо, система оподаткування в Канаді ж комплексною та досить складною. Юристи АБ “Приходько та Партнери” пропонують клієнтам детальну юридичну консультацію, що стосується системи оподаткування в Канаді, для визначення податкових ставок для конкретного клієнта залежно від його ситуації.

Наразі для українців, що переїжджають до Канади, також існує можливість отримання податкових соціальних пільг.

Важливо зазначити про те, що для отримання відповідної пільги кожному бажаючому потрібно отримати номер соціального страхування та заповнити податкову декларацію, на основі аналізу інформації з якої Податкова Служба Канади зробить висновок щодо можливості отримання пільг та соціальних виплат українцям-іммігрантам, які не підлягають оподаткуванню.

Правильне заповнення усіх необхідних формулярів, підготовка податкової декларації, направлення будь-яких запитів/офіційних звернень до Податкової Служби Канади — це ті послуги, що кваліфіковані юристи АБ “Приходько та Партнери” готові вам запропонувати для розв’язання нагальних питань.

Громадяни України у Канаді мають право на отримання:

Canada Child Benefit – виплата для допомоги новоприбулим сім’ям на виховання дітей віком до 18 років;
Provincial/territorial programs – відповідні податкові пільгові програми, що існують у кожній окремій провінції Канади.

Висновки.

Канада має складну, але прозору та ефективну систему оподаткування, яка забезпечує доступ до широкого спектра послуг та інфраструктури для громадян.

Розрахувати вартість допомоги спеціаліста

Розуміння системи оподаткування в Канаді є важливим етапом для українців, що мають намір переїхати або вже проживають у цій країні, для ефективного управління фінансами та використання доступних ресурсів.

У нашій компанії клієнти отримають професійну юридичну допомогу, включаючи заповнення податкових декларацій та отримання податкових соціальних пільг у Канаді.

Розрахуйте вартість послуг

1 питання

Вам потрібна консультація з податків у Канаді?

Так

Ні

2 питання

Ви отримуєте дохід у Канаді?

Так

Ні

3 питання

Ви зараз перебуваєте у Канаді?

Так

Ні

У яких країнах ви допомагаєте відкривати та супроводжувати бізнес?

Ми працюємо з бізнес-проєктами в різних регіонах — країнах Європи, Великій Британії, США, Канаді, ОАЕ та інших країнах Перської затоки, а також в окремих юрисдикціях Азії, Кавказу й Центральної Азії. Вибір країни залежить від виду діяльності, географії клієнтів, майбутніх платежів, банківських вимог та структури власності. Переглянути основні варіанти можна на сторінці реєстрації бізнесу за кордоном.

Як правильно обрати країну для міжнародного бізнесу?

Спочатку потрібно визначити бізнес-модель, а вже після цього порівнювати юрисдикції. Враховуються ринки роботи, податкове резидентство власників, характер товарів або послуг, майбутні контрагенти, країни платежів, потреба в ліцензіях, вимоги до економічної присутності та можливість відкриття рахунку. Для складніших моделей окремо аналізуємо структуру міжнародного бізнесу.

Чи можна відкрити іноземну компанію дистанційно?

У багатьох юрисдикціях значну частину процесу можна пройти дистанційно, однак конкретна процедура залежить від країни, корпоративної форми, складу власників та місцевих вимог. В окремих випадках можуть знадобитися нотаріальні документи, апостиль, локальна адреса, представник або особиста ідентифікація. Тому можливість повністю дистанційного оформлення визначається окремо для конкретної юрисдикції.

Чи допомагаєте ви відкрити банківський рахунок після створення компанії?

Так. Банківську модель бажано аналізувати ще до реєстрації компанії, оскільки банк оцінює не лише корпоративні документи, а й структуру власності, діяльність, країни контрагентів, планові обороти, джерела коштів та економічний зв’язок із юрисдикцією. Окремий напрям нашої практики — відкриття рахунків за кордоном, включаючи підбір банку або EMI та підготовку до KYC/AML-перевірки.

Чи можна звернутися, якщо іноземна компанія вже зареєстрована?

Так. Ми працюємо не лише з новими компаніями. Допомога може стосуватися зміни корпоративної структури, власників або директорів, нового банківського рахунку, договорів, входу інвестора, перенесення активів, корпоративної реструктуризації або підготовки до міжнародної угоди. Якщо існуюча модель більше не відповідає бізнесу, доцільно почати з аналізу корпоративної структури.

Чи супроводжуєте ви купівлю або продаж бізнесу за кордоном?

Так. У межах міжнародних угод можемо супроводжувати перевірку корпоративної структури та об’єкта угоди, аналіз ризиків, структурування транзакції та юридичні документи. Детальніше цей напрям представлений на сторінці юридичного супроводу міжнародних M&A угод.

Чи перевіряєте ви іноземні компанії та контрагентів?

Так. Перед укладенням угоди, інвестицією, придбанням бізнесу або початком співпраці може бути доцільною перевірка корпоративних даних, власників, пов’язаних осіб, судових, санкційних, репутаційних та інших ризиків. Детальніше — у послузі «Перевірка іноземних контрагентів».

Чи працюєте ви з IT, FinTech, Crypto, e-commerce та іншими міжнародними бізнес-моделями?

Так. Корпоративну структуру підбираємо відповідно до конкретної моделі роботи. Для IT та SaaS важливими можуть бути міжнародні контракти, IP та банківські розрахунки; для e-commerce — платіжна інфраструктура й географія продажів; для FinTech, Crypto та інших регульованих напрямів додатково виникають ліцензійні та комплаєнс-вимоги. Регуляторні питання таких проєктів винесені в окрему практику FinTech.

Чи можна замовити одну окрему послугу без комплексного супроводу?

Так. Обсяг роботи визначається під конкретне завдання. Це може бути консультація щодо юрисдикції, аналіз корпоративної структури, реєстрація компанії, банківський супровід, перевірка контрагента, підготовка або аналіз корпоративних документів, M&A чи інша окрема задача. Комплексний супровід доцільний тоді, коли корпоративна, банківська та операційна частини проєкту суттєво пов’язані між собою.

Чи гарантує реєстрація компанії відкриття банківського рахунку?

Ні. Реєстрація юридичної особи та відкриття рахунку — це різні процедури. Фінансова установа окремо проводить KYC/AML-перевірку та оцінює власників, діяльність, походження коштів, контрагентів, країни операцій і очікувані платежі. Саме тому рекомендуємо оцінювати банківські вимоги ще на етапі вибору юрисдикції. Детальніше — на сторінці відкриття рахунку за кордоном.

Успішні кейси по темі: